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申请采购及报销流程图

日期:2016-12-14 16:49 本站原创 来源:墨迹 人气:567


部门填写工作请示单

部门领导签字确认

人力资产管理办公室负责人审核(签字确认)

主管院长审批(签字确认)

按要求进行采购(开具正规发票)

人力资产管理办公室填写报销单(按申请部门填写)

申请部门负责人在报销单备注栏签字(确认物品后进行领取)

人力资产管理办公室负责人审核、确认(签字)

主管院长最终确认(签字)

送至财务室进行报销(出纳复核后按要求转账或现金支付)



注:非此程序进行申请、采购、报账者,均不予以办理。

 

                                      人力资产管理办公室


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